599589824 追問(wèn)

2019-01-19 13:12

不是應(yīng)該是留底嗎

紫藤老師 解答

2019-01-19 13:22

你交多了，繼續(xù)留著明年抵扣

599589824 追問(wèn)

2019-01-19 13:43

那我結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅明細(xì)該怎么處理呢

紫藤老師 解答

2019-01-19 13:55

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

599589824 追問(wèn)

2019-01-19 14:02

可以再仔細(xì)點(diǎn)嗎老師

紫藤老師 解答

2019-01-19 14:42

年末有增值稅在借方你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)留抵，也可以結(jié)轉(zhuǎn) 
借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 
貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)