亞培 追問

2019-01-18 16:10

老師，你看我的紅圈，今年本年利潤結轉(zhuǎn)前在借方57744.35，結轉(zhuǎn)到未分配利潤借方57744.35,可是按第二個圈的數(shù)據(jù)按公式算是59900.55,這兩種算法是不是數(shù)據(jù)得一致？

郭老師 解答

2019-01-18 16:13

你看你的憑證，是不是損益結轉(zhuǎn)到本年利潤，本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配的

亞培 追問

2019-01-18 16:25

老師，我看了是的，都結轉(zhuǎn)了，

郭老師 解答

2019-01-18 16:27

那就對的，你公式里面算的也是對的

亞培 追問

2019-01-18 16:34

那是為什么不一樣，

郭老師 解答

2019-01-18 16:35

損益結轉(zhuǎn)到本年利潤不是利潤分配里面

亞培 追問

2019-01-18 16:37

老師，3％稅率紅沖的那個多交1000多的稅影響損益嗎

郭老師 解答

2019-01-18 16:39

影響你的收入，會有影響的

亞培 追問

2019-01-18 16:44

老師，這個會造成公式算得利潤跟結轉(zhuǎn)的不一致嗎？

郭老師 解答

2019-01-18 16:47

不會的，你做出來多少結轉(zhuǎn)損益就是多少

亞培 追問

2019-01-18 17:03

老師，那不一樣是不是哪里有問題？

郭老師 解答

2019-01-18 17:05

你怎么做的分錄，你做的和你這個表的發(fā)生額不一樣嗎

亞培 追問

2019-01-18 17:07

老師，你能看到我發(fā)的圖片嗎，這上面紅色數(shù)跟紅圈的數(shù)不一樣啊

郭老師 解答

2019-01-18 17:09

損益結轉(zhuǎn)到本年利潤不是利潤分配里面，你應該看本年利潤的

亞培 追問

2019-01-18 17:12

老師，結轉(zhuǎn)到本年利潤也是這個數(shù)，然后結轉(zhuǎn)到利潤分配里的

郭老師 解答

2019-01-18 17:16

結轉(zhuǎn)到利潤分配是本年利潤累計余額吧，你是一月一結轉(zhuǎn)利潤分配嗎

亞培 追問

2019-01-18 17:22

老師，是一月一結轉(zhuǎn)本年利潤，年底本年利潤累計結轉(zhuǎn)到利潤分配

郭老師 解答

2019-01-18 17:28

本年利潤結轉(zhuǎn)利潤分配是一年的累計金額，你損益是一月一結轉(zhuǎn)的，不一樣也不一定有問題