做完小規(guī)模納稅人18第四季度年的所有憑證后結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)企業(yè)有10000的凈利潤，增值稅及附加都已經(jīng)錄入到應(yīng)交里面，我現(xiàn)在需要在結(jié)轉(zhuǎn)后的憑證刪除，把企業(yè)所得稅先計(jì)提了，還是就不管了，等到了19年再去計(jì)提

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2019-01-17 16:39

本年累計(jì)是盈利的嗎？

郭老師解答

2019-01-17 16:39

看下你需要彌補(bǔ)虧損嗎

李摸摸追問

2019-01-17 16:43

本年累計(jì)是盈利的

郭老師解答

2019-01-17 16:50

那需要你12月計(jì)提所得稅，在12月份計(jì)提吧

李摸摸追問

2019-01-17 16:55

李摸摸追問

2019-01-17 16:56

老師我是計(jì)提利潤總額3741元，還是凈利潤3672.76

郭老師解答

2019-01-17 16:58

年累計(jì)利潤總額*稅率-預(yù)繳

精選問題

老師好，公司注冊資金800萬，減少注冊資金到100萬，請問

是減資的時(shí)候需要交嗎？工商減少后，稅務(wù)也沒有說要把700萬的印花稅交了呀？我想是不是700萬的印花稅就可以免了？答
老師：個(gè)體戶沒涉及稅問題，5家店鋪股東不一樣，有虧有問

邏輯合理，結(jié)果正確：先按占股算劉某各店利潤 / 虧損合計(jì) 14500 元，加 C 店撤店應(yīng)退的 6250 元，再減新開店出資 20000 元，最終應(yīng)付 750 元。嚴(yán)謹(jǐn)些需確認(rèn) C 店退的流動(dòng)租金屬可分配資金、新開店出資有依據(jù)。答
老師，年終獎(jiǎng)發(fā)的獎(jiǎng)金是稅前還是稅后呢？問

同學(xué)，你好發(fā)的是稅后的答
工程未開工收到預(yù)收工程款需要預(yù)繳增值稅問

工程未開工收到預(yù)收工程款不需要預(yù)繳增值稅答
老師，我們單位買了10萬左右的酒，招待客人用，請問開問

你好，這個(gè)不能抵扣了。計(jì)入借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸銀行存款等答

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