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送心意

月月老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-01-16 16:01

你好,你做費(fèi)用的時(shí)候沒有票,是嗎

JUN 追問

2019-01-17 08:09

是的 1月發(fā)票才來

月月老師 解答

2019-01-17 08:12

你好,是管理費(fèi)用的發(fā)票回來了嗎,1月份沖原材料那筆分錄做反向分錄就行。

月月老師 解答

2019-01-17 08:13

你好,1月份費(fèi)用發(fā)票回來可以計(jì)入12月份,如果想沖銷那筆費(fèi)用,匯算清繳要補(bǔ)稅。

JUN 追問

2019-01-17 08:22

那要是想沖銷   直接做紅字嗎

月月老師 解答

2019-01-17 08:51

你好,通過以前年度損益調(diào)整科目來沖 
借:應(yīng)付賬款 
貸:以前年度損益調(diào)整 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:利潤分配—未分配利潤 
 
匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)稅

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你們公司如果有對外籌資等業(yè)務(wù)就用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,反之就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2018-09-26 11:09:52
小的一般就適合小公司,小規(guī)模 啟用之后不能隨意更換
2017-12-13 21:20:53
你好!根據(jù)你在稅務(wù)局備案的信息選擇。如果還沒備案,根據(jù)你公司實(shí)際情況選擇。屬于小規(guī)模納稅人的可以選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2019-05-21 12:47:18
你賬務(wù)的話,你得把原來一次性折舊的那個(gè)憑證反沖掉,然后重新計(jì)提折舊,把原來每個(gè)月要折舊的金額重新補(bǔ)提一遍。
2022-03-25 12:46:57
您好,金額小的可以直接寄管理費(fèi)用,如果金額大的,您可以分?jǐn)?,先記預(yù)付賬款,后面分?jǐn)?/div>
2020-07-29 10:34:44
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