梅 追問(wèn)

2019-01-16 15:30

年平均數(shù)怎么

meizi老師 解答

2019-01-16 15:33

你好 ，年人數(shù)=4個(gè)季度平均數(shù)合計(jì)/4 季度平均=（季度初+季度末）/2

meizi老師 解答

2019-01-16 15:33

你好 ，年人數(shù)=4個(gè)季度平均數(shù)合計(jì)/4 季度平均=（季度初+季度末）/2

梅 追問(wèn)

2019-01-16 15:36

6月份成立，那二季度初是0嗎？

梅 追問(wèn)

2019-01-16 15:38

還有申報(bào)社保申報(bào)表時(shí)從業(yè)人數(shù)填錯(cuò)了，要緊嗎？計(jì)算平均人教以個(gè)稅申報(bào)表為準(zhǔn)對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2019-01-16 15:48

你好  原則上是需要根據(jù)你實(shí)際人數(shù)來(lái)填寫的 或者你可以直接填寫12月的人數(shù)

梅 追問(wèn)

2019-01-16 16:19

工商年報(bào)中的社保部分中本期實(shí)際繳費(fèi)金額包括1月份繳納上年12月份預(yù)提的社保費(fèi)嗎？

meizi老師 解答

2019-01-16 16:22

你好 本期實(shí)際繳費(fèi)金額指報(bào)告期內(nèi)單位實(shí)際繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，不包括補(bǔ)繳欠費(fèi)和跨年度（或跨季度）的預(yù)繳金額。單位累計(jì)欠繳金額指截至報(bào)告期末單位累計(jì)欠繳各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)金額（本金）。不包括

梅 追問(wèn)

2019-01-16 16:29

12月份預(yù)提的社保費(fèi)算是欠繳金額了對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2019-01-16 16:34

你好 是的 你實(shí)際是沒(méi)有繳納

梅 追問(wèn)

2019-01-16 16:39

12月份預(yù)付了一年房租記入預(yù)付帳款，1月份收到房租發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

meizi老師 解答

2019-01-16 16:41

你好  付的什么時(shí)候的房租 是19年還是18年的

梅 追問(wèn)

2019-01-16 16:50

19年2月10開始起租

meizi老師 解答

2019-01-16 16:53

你好 12月做借方預(yù)付賬款貸方銀行 1月收到發(fā)票先不做賬  你從租期2月開始分?jǐn)傎M(fèi)用

梅 追問(wèn)

2019-01-16 16:57

發(fā)票附在哪筆帳后面呢

meizi老師 解答

2019-01-16 17:08

你好  到時(shí)做分?jǐn)偟臅r(shí)候附發(fā)票就可以了  你租賃合同單獨(dú)存放

梅 追問(wèn)

2019-01-16 17:12

附在2月份分?jǐn)倯{證后面？

meizi老師 解答

2019-01-16 17:13

你好 是的 你2月才開始租期呀

梅 追問(wèn)

2019-01-17 09:03

#提問(wèn)#12月份還有留底稅額，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可是忘了將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，已結(jié)賬，現(xiàn)在改怎么調(diào)整？

meizi老師 解答

2019-01-17 09:04

反結(jié)賬去補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)吧

梅 追問(wèn)

2019-01-17 09:09

只要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧，不用轉(zhuǎn)到未交增值稅吧，因?yàn)檫€有留底稅額

meizi老師 解答

2019-01-17 09:10

你好 如果你轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額的話需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 借方有余額代表留抵 你掛著

梅 追問(wèn)

2019-01-17 09:11

12月年終現(xiàn)在己經(jīng)結(jié)帳了，在1月份再結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

meizi老師 解答

2019-01-17 09:14

你好 如果你沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的話 你就1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

梅 追問(wèn)

2019-01-17 09:17

關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題:是按月結(jié)轉(zhuǎn)好還是年終一次性再結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2019-01-17 09:19

你好 一般每月都需要做結(jié)轉(zhuǎn) 年末在結(jié)轉(zhuǎn)一次

梅 追問(wèn)

2019-01-17 09:26

如果按月結(jié)轉(zhuǎn)了，年末再結(jié)轉(zhuǎn)的是什么？

meizi老師 解答

2019-01-17 09:34

你好  參考下這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 看附件