管理人員社保和公積金怎么做分錄

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-16 10:38

同學您好
借：管理費用——工資
管理費用——社保費
管理費用——公積金
貸：應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——社保費
應付職工薪酬——公積金
發(fā)放工資
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——個人社保
其他應收款——公積金
庫存現(xiàn)金、銀行存款等
上交社保
借：應付職工薪酬——社保費
應付職工薪酬——公積金
其他應收款——個人社保
其他應收款——公積金
貸：銀行存款

遠方追問

2019-01-16 11:04

老師好，要這么復雜的分錄呀，若是銷售員工的工資呢？也是一樣嗎？

bamboo老師解答

2019-01-16 11:05

是的一般是三筆計提工資等然后發(fā)放的時候扣然后上交
銷售人員的工資改為銷售費用就好了也是一樣的做分錄

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