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公司（小規(guī)模納稅人）18年10月利潤(rùn)表本年累計(jì)金額銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用都錯(cuò)了，導(dǎo)致12月利潤(rùn)表錯(cuò)誤，我根據(jù)12勻利潤(rùn)表申報(bào)了企業(yè)所得稅并繳納了1000多的稅款，現(xiàn)在我重做10到12月財(cái)務(wù)報(bào)表，那繳納的稅款怎么辦??？不管他留著以后抵嗎？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-01-15 16:57

可以做成預(yù)繳，留抵就可以了

流浪兔追問

2019-01-15 17:00

是不是只需重新申報(bào)10到12月報(bào)表，已經(jīng)交的稅款不用做任何賬務(wù)處理？下次申報(bào)企業(yè)所得稅所交稅額大于已經(jīng)繳納的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)扣除？

樸老師解答

2019-01-15 17:01

轉(zhuǎn)成預(yù)繳稅款你帳上

流浪兔追問

2019-01-15 17:03

企業(yè)所得稅季報(bào)上13行，減:實(shí)際已繳納所得稅額，在這一行填上所交稅款的數(shù)字嗎？

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