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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-15 11:02

按你們實際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬就可以,你要是匯算清繳在第一季度申報之前可以先彌補虧損,在這個同時申報之后就不能先彌補虧損

甜甜的笑笑 追問

2019-01-15 11:04

就是在2019年五月匯算淸繳彌補嗎?

甜甜的笑笑 追問

2019-01-15 11:05

現(xiàn)在2018第四季度虧損,19年盈利,那19年第一季度還要交企業(yè)所得呀,我不想交

甜甜的笑笑 追問

2019-01-15 11:06

現(xiàn)在就要報18年第四季度企業(yè)所得稅

甜甜的笑笑 追問

2019-01-15 11:06

還沒有報呢

甜甜的笑笑 追問

2019-01-15 11:07

彌補?可以彌補18年虧損。那19年一季度盈利怎么彌補?

maize老師 解答

2019-01-15 11:07

這個是4季度最后一個月申報,你到時候早點申報匯算清繳。

maize老師 解答

2019-01-15 11:08

最后一天,這個月報稅15號截止

甜甜的笑笑 追問

2019-01-15 13:43

老師我問下報第四季度財務(wù)報表,現(xiàn)金流量表就是十二月的報表吧

甜甜的笑笑 追問

2019-01-15 13:44

利潤表是三個月合計加起來

甜甜的笑笑 追問

2019-01-15 13:44

資產(chǎn)負債表也是十二月的吧

maize老師 解答

2019-01-15 13:48

你的現(xiàn)金流量表和利潤表的格式截圖給我看下

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相關(guān)問題討論
你好,企業(yè)在繳納所得稅后,按照章程規(guī)定分紅部分,需要繳納個人所得稅。
2018-10-27 22:23:43
單位名稱是公司是企業(yè)所得稅,個體戶和合伙企業(yè)是個人所得稅
2019-03-01 08:10:53
預(yù)交部分的企業(yè)所得稅和個人所得稅可以抵扣。那么你在異地預(yù)繳的時候,這里的基數(shù)都是你的合同金額,也就是不含稅銷售額。
2020-04-07 23:22:49
是的 是之前的1-6月之前實際繳納的
2019-10-15 10:03:07
這個不能直寫在2020折4至6月的季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的申報表中。因為這個補交的是去年的企業(yè)所得稅 不是2020年應(yīng)交的稅
2020-07-13 10:16:37
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