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如圖，固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細表中第4行固定資產(chǎn)一次性扣除問題：&lt;br&gt;圖上說按照稅收一般規(guī)定計算的折舊金額，是“稅務(wù)、會計處理所限上的差額”。&lt;br&gt;1、我想問的是稅務(wù)對折舊年限有要求，那對殘值率有要求嗎？&lt;br&gt;2、我的疑問是：我做賬時會計計提折舊的年限是按照稅法來的。殘值率按5%計算，那殘值率會計和稅法上的差異是什么？表里“賬載折舊金額”和“按照稅收一般規(guī)定計算的折舊金額”是不是填一樣的數(shù)字？

如圖，固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細表中第4行固定資產(chǎn)一次性扣除問題：&lt;br&gt;圖上說按照稅收一般規(guī)定計算的折舊金額，是“稅務(wù)、會計處理所限上的差額”。&lt;br&gt;1、我想問的是稅務(wù)對折舊年限有要求，那對殘值率有要求嗎？&lt;br&gt;2、我的疑問是：我做賬時會計計提折舊的年限是按照稅法來的。殘值率按5%計算，那殘值率會計和稅法上的差異是什么？表里“賬載折舊金額”和“按照稅收一般規(guī)定計算的折舊金額”是不是填一樣的數(shù)字？

樸老師

職稱：會計師

2019-01-15 14:25

殘值一般是殘值率內(nèi)資企業(yè)一般為5%，外資企業(yè)是10%
2. 分別根據(jù)會計的殘值率和稅法的殘值率計算出資產(chǎn)的賬面價值和計稅價值,之間的差異屬于暫時時性差異。

red???? 追問

2019-01-15 14:40

請問老師稅法的殘值率就是你說的內(nèi)資5%，外資10%？我會計上的殘值率是按照5%計算的，是不是稅會的殘值率一樣了？

樸老師解答

2019-01-15 14:42

一般就是按照5%的殘值率的

red???? 追問

2019-01-15 14:52

那請老師幫忙看一下企業(yè)所得稅申報表中，A201020固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細表填的是否正確？
折舊的殘值率都是按照5%、汽車的折舊年限是4年、家具和空壓機都是按照5年的折舊年限。
我不知道我填寫的對不對，麻煩老師了

樸老師解答

2019-01-15 14:53

真賬實操的嗎？你提交答案就可以了，對錯直接會提示你的

red???? 追問

2019-01-15 14:55

不是，我這個是公司的賬，我就一個人實在沒法對準確性確認

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