某個項目14年掛了生產(chǎn)成本100多萬到現(xiàn)在，因各種原因經(jīng)協(xié)商最后現(xiàn)開票回款50萬，這樣我生產(chǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

馬婷

職稱：稅務師，中級會計師，財稅講師

2019-01-14 18:01

可以正常結(jié)轉(zhuǎn)，不過所得稅匯算時不能扣除

玲子追問

2019-01-15 10:50

就是我100多萬成本都結(jié)轉(zhuǎn)，那本月不是虧損很多，為什么所得稅不能扣除？

馬婷解答

2019-01-15 11:35

50萬沒發(fā)票，就不要扣這部分

玲子追問

2019-01-15 15:41

這100多萬成本里還有20萬付了款未開發(fā)票的，入庫時做的應付賬款_暫估，付款時做的應付賬款_供應商，這兩個應付賬款能對沖嗎？怎么調(diào)賬？

玲子追問

2019-01-16 09:30

老師我這100萬成本中只有20萬付了款對方?jīng)]有開發(fā)票，現(xiàn)收入50萬，成本100萬，匯算清繳時調(diào)增20萬，還是50萬？

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