包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 11:23

我沒(méi)有明白  是要預(yù)估固定資產(chǎn)嗎

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 11:26

而且那都是在三四月份買的了 現(xiàn)在很久了    12月份要補(bǔ)上去？

玲老師 解答

2019-01-13 11:30

收到貸時(shí)發(fā)票沒(méi) 回來(lái)可以先暫估入庫(kù)

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 11:37

我沒(méi)有收到過(guò)票啊

玲老師 解答

2019-01-13 11:38

所以先暫估入庫(kù) 你商品不是收到了嗎 收到就暫估入庫(kù)

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 11:40

怎么做啊  那個(gè)固定資產(chǎn) 老師 您能幫我把那個(gè)步驟寫一下嗎

玲老師 解答

2019-01-13 11:49

借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款 暫估

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 11:56

就一直掛在應(yīng)付賬款里面嗎     因?yàn)槠币院蠖疾粫?huì)有

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 12:10

借  固定資產(chǎn)（預(yù)估）  50000 
  貸    庫(kù)存現(xiàn)金 50000 
然后開(kāi)始累計(jì)折舊？

玲老師 解答

2019-01-13 12:12

后面不會(huì)回來(lái)發(fā)票就把暫估的分錄 紅沖 再做借固定資產(chǎn) 貸現(xiàn)金/銀行存款   正常折舊 沒(méi)有發(fā)票你折舊不能稅前扣除 匯算清繳 時(shí)調(diào)整

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 13:40

因?yàn)槲疫@是在做12月的賬    然后買那些東西我之前也沒(méi)做預(yù)估  然后我這個(gè)月做  12月也是一年了  匯算清繳不是也是在12月嗎   老師你這個(gè)匯算清繳調(diào)整是調(diào)整什么呢   ？還有就是我沒(méi)有發(fā)票是不是就不能折舊？

玲老師 解答

2019-01-13 13:55

你沒(méi)有發(fā)票見(jiàn)義你直接做費(fèi)用  不用折舊  匯算清繳還沒(méi)開(kāi)始   匯算時(shí)你直接調(diào)這個(gè)費(fèi)用 就好了是調(diào)表不調(diào)賬的

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 14:01

好吧   預(yù)估有五萬(wàn)也沒(méi)事嗎

玲老師 解答

2019-01-13 14:04

做后面知道不能回來(lái)發(fā)票就直接做管理費(fèi)用 等 貸銀行/現(xiàn)金

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 14:12

我之前就一直沒(méi)有做預(yù)估的賬 現(xiàn)在是因?yàn)榈侥甑琢?nbsp; 我怕不做又不好  所以我就想請(qǐng)問(wèn)一下  因?yàn)槲抑腊l(fā)票會(huì)回不來(lái)的，所以我想請(qǐng)問(wèn)一下 這個(gè)到底要不要做  ，因?yàn)闆](méi)有票據(jù)，如果要做的話，是不是可以全部做在這一個(gè)月因?yàn)椋ㄎ抑岸际菦](méi)有做的）在是如果做的話就是  摘要寫  預(yù)估公司電腦辦公桌費(fèi)   借固定資產(chǎn)  50000   貸應(yīng)付賬款  50000  再做   摘要寫 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)  借：管理費(fèi)用 50000    應(yīng)付賬款  50000     貸 固定資產(chǎn)  50000  庫(kù)存現(xiàn)金50000？

玲老師 解答

2019-01-13 14:16

不是的  我認(rèn)為你記費(fèi)用為好 你原來(lái)沒(méi)做就直接在這個(gè)月做費(fèi)用  管理費(fèi)用 等 貸銀行/現(xiàn)金 這樣你就做一筆分錄 就完了 不用其他

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 14:21

那我在想 如果做費(fèi)用的話 我可以不做嗎  因?yàn)檫@是做外賬  然后之前沒(méi)開(kāi)業(yè)之前買的這些東西  是老板之前用他自己的買的    畢竟金額這么多  五萬(wàn)塊錢  *（因?yàn)槲椰F(xiàn)在公司做的賬都是用的現(xiàn)金）然后這樣的話  現(xiàn)金很多    老師 您這邊覺(jué)得哪樣好呢？

玲老師 解答

2019-01-13 14:26

正常來(lái)說(shuō)企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)要做賬 不過(guò)這個(gè)沒(méi)有發(fā)票做賬了也不能稅前扣除還是要調(diào)整交稅 這個(gè)你自己考慮一下

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 14:30

那我不做了  到時(shí)候問(wèn)起的話 我就說(shuō)老板那時(shí)候買東西沒(méi)開(kāi)票 而且是在沒(méi)開(kāi)開(kāi)業(yè)前弄得  這樣可以嗎  如果硬是要做的話   我也可以到時(shí)候在補(bǔ)嗎

玲老師 解答

2019-01-13 14:34

你好 企業(yè)成立前的還是老板個(gè)人買 的 不做應(yīng)可以

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 14:52

好的  謝謝 老師

玲老師 解答

2019-01-13 14:53

不客氣的 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！