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文老師

職稱： 中級職稱

2019-01-12 20:40

您好，您退出重新試一下，附表一可以嗎

小飛飛 追問

2019-01-12 20:41

老師，一般納稅人在輔導(dǎo)期，顯示進(jìn)項(xiàng)稅額要交叉稽核后才可以抵扣，這種情況怎么辦呢？

文老師 解答

2019-01-12 20:43

那就暫時不能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，輔導(dǎo)期是第一個月認(rèn)證，次月才可以抵扣的

小飛飛 追問

2019-01-12 20:43

老師，是12月份認(rèn)證的，這個月不可以抵扣嗎？

文老師 解答

2019-01-12 20:44

是的，需要下月才可以抵扣，

文老師 解答

2019-01-12 20:44

也就是2月份申報(bào)所屬一月份的時候

小飛飛 追問

2019-01-12 20:44

老師，我的附加稅都已經(jīng)按照抵扣的增值稅申報(bào)了，下個月再補(bǔ)交這個抵扣的附加稅可以嗎？

文老師 解答

2019-01-12 20:46

這部分的差額多嗎，

小飛飛 追問

2019-01-12 20:48

不多，300多塊錢，我所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表都報(bào)了，只有下個月或者季度再調(diào)整，可以嗎？

文老師 解答

2019-01-12 20:48

那就下月吧，應(yīng)該影響不太大

小飛飛 追問

2019-01-12 20:49

謝謝，文老師了

文老師 解答

2019-01-12 20:50

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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相關(guān)問題討論
進(jìn)項(xiàng)稅額可以認(rèn)證形成留抵稅額
2021-08-16 07:24:30
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以，如果你已經(jīng)勾選了，如果沒有勾選的話，再勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
2021-08-11 10:37:26
這個15% ，生活服務(wù)，你們不享受免稅話，進(jìn)項(xiàng)稅額是按15% 加計(jì)抵減
2020-12-03 11:08:49
你好，是屬于視同銷售的，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，購入時如果取得專票，可以抵扣
2020-04-26 12:48:11
1、企業(yè)取得勞保用品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-03-19 14:56:36
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