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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-01-12 19:12

你是指所得稅匯算清繳的調(diào)整，還是你的報表需要調(diào)整？

2.20 追問

2019-01-14 09:42

這個

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 10:33

所得稅匯算的利潤和會計報表的利潤不一致是常見的。因為所得稅匯算時有些費用是不能全額扣減的。你是由于忘記獨立核算處理錯誤導(dǎo)致的不符合，那么需要調(diào)整你的財務(wù)報表?？缒炅?，需要通過以前年度損益調(diào)整。正確的是怎么樣的，錯誤的是哪些，針對性的用分錄調(diào)過來。

2.20 追問

2019-01-14 10:42

我的數(shù)據(jù)是沒有錯的 只是  報表要一直累計

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 10:44

只是你之前所得稅是非獨立核算，現(xiàn)在是獨立核算導(dǎo)致的差異。那么不需要填報表，申報時按當(dāng)期的數(shù)據(jù)申報就可以。

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，具體什么問題呢
2023-12-14 15:01:02
你好，你的方法也是對的這里
2022-03-30 05:57:59
同學(xué)你好 第一年折舊（2021年11月至2022年10月）=240*（1-10%）*5/15=72 第二年折舊（2022年11月至2023年10月）=240*（1-10%）*4/15=57.6 2022年折舊=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
學(xué)員你好，題目不全，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-02 07:32:38
學(xué)員你好，題目不全，請補(bǔ)全題目
2021-11-02 07:32:42
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