文 追問(wèn)

2019-01-12 13:50

老師意思是不可以對(duì)嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 13:52

您好，是的，不可以的，但是實(shí)際操作中，大多數(shù)企業(yè)都這樣做，也是沒(méi)辦法的辦法吧。

文 追問(wèn)

2019-01-12 13:59

老師，寫(xiě)分錄是按，飯費(fèi)的寫(xiě)還是，通訊費(fèi)寫(xiě)

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:00

還有就是，出差一天補(bǔ)100元，也需要發(fā)票嗎

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 14:02

您好，一般情況下，按實(shí)際發(fā)票來(lái)寫(xiě)內(nèi)容的。出差一天補(bǔ)100元的，與車票，住宿費(fèi)發(fā)票一起填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單，不需要伙食補(bǔ)助的發(fā)票的，直接按一天100元填寫(xiě)補(bǔ)助就行了。

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:05

沒(méi)有伙食補(bǔ)助，直接在報(bào)銷單中補(bǔ)助金額那寫(xiě)上100元，與車票，住宿票，一起報(bào)銷就可以對(duì)吧

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 14:06

您好，對(duì)的，您理解很正確。

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:06

頂票的是按發(fā)票上的寫(xiě)分錄還是按沒(méi)有票的那個(gè)寫(xiě)了

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 14:07

您好，頂票的是按發(fā)票上的填寫(xiě)報(bào)銷單，寫(xiě)分錄。

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:08

謝謝老師了

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 14:09

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:10

老師還有就是，員工聚餐費(fèi)用記到管理費(fèi)用福利費(fèi)可以嗎

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 14:11

您好，可以的，員工聚餐費(fèi)用記到管理費(fèi)用福利費(fèi)就行。

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:36

財(cái)務(wù)報(bào)表上的未分配利潤(rùn)有6000元，截止到12月底，是不是要計(jì)提所得稅，按25吧

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:37

去年虧13500今年有盈利19500.計(jì)提只是兩者的差額吧

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 14:39

您好，是的，按差額6000元計(jì)提，計(jì)提按10%計(jì)提即可。有優(yōu)惠政策的。

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:40

那在申報(bào)季度報(bào)表是是不是也是按10呢

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 14:41

您好，是的，按10%繳納的，但是上面的稅率還是25%，只是還有一個(gè)減免稅額。

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:42

那算下來(lái)是不是和咱計(jì)提的一樣呢

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:43

那未分配利潤(rùn)中的數(shù)據(jù)一直還是6000.不用做任何處理嗎

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 14:45

您好，一樣的，未分配利潤(rùn)中的數(shù)據(jù)不是6000了，要減去計(jì)提的所得稅，因?yàn)樗枚愖詈笠彩墙Y(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中的。

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:45

對(duì)，是了

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 14:46

您好，是的，其他不需要做處理了。

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:48

老師在申報(bào)季度報(bào)表中稅款顯示的是按25算出來(lái)的

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 14:50

您好，是的，先按25%計(jì)算，再減去減免稅額，應(yīng)交的就是10%了。

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:50

減免稅額在哪填了

文 追問(wèn)

2019-01-12 14:55

老師對(duì)了

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 15:01

您好，不是這個(gè)表，是那個(gè)減免所得額明細(xì)表。

文 追問(wèn)

2019-01-12 15:03

老師資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中就一直提現(xiàn)正數(shù)數(shù)據(jù)，不用做任何處理？

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 15:05

您好，是的，您理解很正確。