現(xiàn)在1月份更正去年三季度的所得稅數(shù)據(jù)，補繳了所得稅和滯納金，具體怎么處理

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-01-11 18:27

你好計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅營業(yè)外支出
貸：銀行存款

崢嶸歲月追問

2019-01-11 18:29

那第四季度我具體應(yīng)該怎么申報呢，零申報嗎老師，四季度沒有收入和成本，只發(fā)生了一部分財務(wù)費用

崢嶸歲月追問

2019-01-11 18:30

我12月份原先計提了要補交的稅金，其實應(yīng)該在19年1月份在補提是嗎

meizi老師解答

2019-01-11 18:31

你好你沒有業(yè)務(wù) 就0報但是你有帳報表要根據(jù)你賬上來報

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