似水年華 追問

2019-01-11 17:40

老師，科目余額表是平的，為啥資產(chǎn)負(fù)債表不平呢？

郭老師 解答

2019-01-11 17:42

和對你的余額，挨個核對

似水年華 追問

2019-01-11 17:51

我把余額都核對了，數(shù)據(jù)都沒問題，咋回不平，實(shí)在想不通

郭老師 解答

2019-01-11 17:58

截圖你的余額表和資產(chǎn)負(fù)債表，不可能

似水年華 追問

2019-01-11 17:59

老師營業(yè)稅金及附加在科目余額表里有數(shù)額，科目余額表是平的，在資產(chǎn)負(fù)債表怎么體現(xiàn)呢？多了一筆，就差那個營業(yè)稅金及附加導(dǎo)致的不平

郭老師 解答

2019-01-11 18:01

你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候沒結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加是吧，你把稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

似水年華 追問

2019-01-11 18:19

哦，那是10月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到12月份可以嘛？借：本年利潤，貸：營業(yè)稅金及附加，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2019-01-11 18:54

當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，要不報表不平，反結(jié)賬修改

似水年華 追問

2019-01-11 19:59

好的！謝謝！

似水年華 追問

2019-01-11 19:59

老師，太感謝了！

郭老師 解答

2019-01-11 20:31

不用客氣的

似水年華 追問

2019-01-12 10:54

老師你好！我在麻煩你一下，我這個報表不平，科目余額表是平的，咋調(diào)的，上個月還是平的

郭老師 解答

2019-01-12 10:54

你把你的稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以，修改當(dāng)月的報表

似水年華 追問

2019-01-12 11:01

老師，麻煩你再幫我看一下，我沒調(diào)過賬，不知道該咋調(diào)？

郭老師 解答

2019-01-12 11:05

借本年利潤貸稅金及附加

似水年華 追問

2019-01-12 11:15

老師，這個不是昨天的那個，這是另外一個企業(yè)，稅金及附加都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，

似水年華 追問

2019-01-12 11:16

科目余額表平的，資產(chǎn)負(fù)債表不平

郭老師 解答

2019-01-12 11:21

還是一樣的方法，兩個表核對下

似水年華 追問

2019-01-12 14:42

好的！謝謝

郭老師 解答

2019-01-12 14:49

不用客氣的