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工業(yè)企業(yè)在計(jì)提社保時(shí)的會計(jì)分錄如下： 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/在建工程/等 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 上述做法對嗎？ 可不可以直接做成下面的這種， 不用分的能明細(xì)不？借：管理費(fèi)用 --企業(yè)部分 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保
瀟灑的玉米
于2019-01-11 11:07 發(fā)布 ??1308次瀏覽
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汪晨老師
職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2019-01-11 11:08
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精選問題
老師，本單位有基層工會，請問基層工會的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整，要按工會規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表，說明差異原因（如活動取消、費(fèi)用增減等）并審批，不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)會重點(diǎn)核查差異原因，若理由不充分（如無合規(guī)審批、超范圍支出），可能被要求整改或追責(zé)。 答
請問，申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí)，55人，但殘疾人1人入職 問
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算？ 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動，這個(gè)商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師，一共欠子公司30萬，有25萬是這個(gè)月要還的，有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
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