。^_^。。 追問

2019-01-11 09:46

這個(gè)分錄 我做在一個(gè)憑證就可以了吧？借管理費(fèi)用-福利費(fèi)  
 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 
借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)  
貸 預(yù)付賬款-建設(shè)銀行

bamboo老師 解答

2019-01-11 09:47

可以做在一個(gè)憑證上

。^_^。。 追問

2019-01-11 09:56

是不是職工的聚餐費(fèi)，辦公室夠食品福利等   都要這樣做分錄的？

bamboo老師 解答

2019-01-11 09:58

職工的聚餐費(fèi)，辦公室夠食品福利等 都要這樣做分錄

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:07

如果我11月份做分錄   借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)  貸 現(xiàn)金  12月份要更正分錄如何做呢？沒有反結(jié)賬

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:08

你補(bǔ)做一份分錄就可以了 
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)  
貸 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:21

老師  繳納職工社保費(fèi)  借:管理費(fèi)用-職工薪酬 、其他應(yīng)收款-社保費(fèi)（個(gè)人部分） 貸：銀行存款  ，之前繳納的社保這樣做分錄是不是有問題？

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:23

社保費(fèi) 也要通過應(yīng)付職工薪酬核算 
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 
其他應(yīng)收款-社保費(fèi)（個(gè)人部分）  
貸：銀行存款

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:26

老師 要更正 怎么更呢？更正分錄如何做呢？

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:29

做一份您做的紅字的 然后再做我寫的 就可以了 您只是沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:32

之前有3個(gè)月的也是做錯(cuò)了，金額可以一起做紅字憑證，再做一張你的憑證吧？

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:33

對(duì)的 可以把金額合并起來做紅字 然后根據(jù)合并金額再做藍(lán)字

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:41

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:51

不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:58

老師、更正憑證時(shí) 要付錯(cuò)誤的憑證上去嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:58

不用 可以摘要寫調(diào)整某月某號(hào)憑證

。^_^。。 追問

2019-01-11 11:35

老師，12月提取盈余公積，1、先結(jié)賬本年利潤到利潤分配，再做分錄  借：利潤分配-未分配利潤 貸盈余公積-法定盈余公積

bamboo老師 解答

2019-01-11 11:38

是的 您的理解正確