Sunny 追問

2019-01-10 16:37

老師，這個(gè)分錄到底寫在哪里？
把12月份反結(jié)轉(zhuǎn)帳寫在上面？讓后再做12月份的月結(jié)？這個(gè)是不是會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表？

辜老師 解答

2019-01-10 16:39

你這個(gè)寫到12月，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的盈余公積和未分配利潤(rùn)的期末余額

Sunny 追問

2019-01-10 16:43

是否影響利潤(rùn)總額？

Sunny 追問

2019-01-10 16:45

老師，那我把12月份反結(jié)賬，寫上這筆分錄后，就是把什么的資產(chǎn)負(fù)債表更改一下就可以了？
企業(yè)所得稅都不受影響吧？

辜老師 解答

2019-01-10 17:11

不會(huì)影響利潤(rùn)總額的，只要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的盈余公積和未分配利潤(rùn)