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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-10 13:31

你這個收入是免稅的, 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅3000結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
剩余的增值稅抵免額還是480

陶木子 追問

2019-01-10 13:35

老師,我金額比喻錯了,我是說如果這金額是要交稅的,比如3000是我要交的增值稅,那是不是我上面的賬務(wù)處理

辜老師 解答

2019-01-10 13:37

如果你3000是確實要繳納的,那你實際繳納金額就是3000-480=2520
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅2520 貸現(xiàn)金2520

陶木子 追問

2019-01-10 13:39

老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購買金稅盤480,是不是這樣處理,借:管理費用 480貸:庫存現(xiàn)金480 抵扣減免吋借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅480 貸:管理費用 我今司這個用又開了60000的銷售票,是不是借:應(yīng)收賬款 60000貸:主營業(yè)務(wù)收入42000 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅18000到了月末,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅,直接借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅17520貸現(xiàn)金17520

辜老師 解答

2019-01-10 14:07

是的,可以這樣賬務(wù)處理

陶木子 追問

2019-01-10 14:13

老師,小規(guī)模納稅人所得稅報表收入那是不是主營業(yè)務(wù)收入十其他業(yè)務(wù)收入還要不要加營業(yè)外收入呢

陶木子 追問

2019-01-10 14:14

成本那是填主營業(yè)務(wù)萬本十其他業(yè)務(wù)成本嗎?

辜老師 解答

2019-01-10 14:14

只要考慮主營業(yè)務(wù)收入十其他業(yè)務(wù)收入

陶木子 追問

2019-01-10 14:31

謝謝老師,老師,我再問個問題,我想明年在用友t3上實現(xiàn)現(xiàn)金流量表,要怎么辦呢

辜老師 解答

2019-01-10 15:21

是額,成本就是主營業(yè)務(wù)成本十其他業(yè)務(wù)成本,你應(yīng)該是在做憑證的時候,要啟用現(xiàn)金流的指定

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