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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-01-10 12:41

是退的當年度的是嗎

文老師 解答

2019-01-10 12:42

借銀行存款貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅
借稅金及附加負數(shù)貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅負數(shù)
借本年利潤負數(shù)貸稅金及附加負數(shù)

小慧 追問

2019-01-10 13:07

老師報表怎么報，填哪一項

文老師 解答

2019-01-10 14:01

退的城建稅不需要申報的吧

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借本年利潤負數(shù)貸稅金及附加負數(shù)
2019-01-10 12:57:26
借本年利潤負數(shù)貸稅金及附加負數(shù)
2019-01-10 13:35:07
是退的當年度的是嗎
2019-01-10 12:41:28
你好，增值稅通過應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目核算，不是損益科目，所以不結(jié)轉(zhuǎn)到利潤的? 而城建稅，印花稅通過稅金及附加科目核算，所以需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2020-11-09 20:33:10
計提時分錄： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 月未結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：本年利潤 貸：稅金及附加 交納稅費時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 貸：銀行存款
2020-03-10 16:04:15
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