公司是小規(guī)模建筑行業(yè)，別人趁我們公司的資質(zhì)，去稅局代開了發(fā)票，代開的同時人家繳納了該收入的增值稅和附加稅。請問，該筆賬務(wù)公司怎么做？人家已交的增值稅和附加稅，公司怎么處理？

樸老師

職稱：會計師

2019-01-09 18:24

你問誰怎么做賬呢？他們代開的你們公司怎么做帳是嗎

借我你的一生V。追問

2019-01-09 18:54

是的，老師，這個小規(guī)模的建筑公司怎么做賬？

借我你的一生V。追問

2019-01-09 18:55

代開的這部分增值稅和企業(yè)所得稅要怎么做呢

樸老師解答

2019-01-09 19:05

拿過來等于你們交的

借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅貸其他應(yīng)付款

借稅金及附加貸其他應(yīng)付款

以后給他們付款的時候沖其他應(yīng)付款

借我你的一生V。追問

2019-01-09 19:06

老師，這個對外的大帳也要體現(xiàn)出來嗎？

樸老師解答

2019-01-09 19:07

是的，必須要體現(xiàn)的

精選問題

你好，老師，請問小規(guī)模公司，需要繳納的增值稅需要計問

同學(xué)，你好需要計提的答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
小規(guī)模企業(yè)，固定資產(chǎn)冰柜3000，折舊已提完，賣了40，怎問

借：累計折舊貸：固定資產(chǎn) 答
老師，你好，請問下，有一家企業(yè)是農(nóng)業(yè)企業(yè)，然后幫別人問

你好，可選擇現(xiàn)代服務(wù)*烘干服務(wù) 答
公司團建請員工吃飯的發(fā)票計入職工福利費對嗎問

您好，是的，這個是計入福利費中答

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