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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-09 14:24

老師還想問問您就是我們這筆多交的稅在銷項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額應(yīng)該體現(xiàn)在銷項稅的借方余額吧，現(xiàn)在年末我想把這筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)平，銷項稅的借方余額就是多交的增值稅，等于我們有筆是打錯稅率的，交稅時進行了抵扣，銷項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額就不是多交的稅款，想問問您調(diào)整的方法

EM 追問

2019-01-09 14:26

我們是簡易征收，不涉及進項稅

佟老師 解答

2019-01-09 14:27

你好，什么是錯打發(fā)票形成的留底？

EM 追問

2019-01-09 14:38

重復(fù)打了一份，3%不能抵扣，只有6%或者更高點的稅率才可以抵扣，就形成留抵，我們平時是簡易征收不能抵

佟老師 解答

2019-01-09 14:51

你是重復(fù)打印了認證結(jié)果嗎

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