寶寶 追問

2019-01-08 19:45

但是每個月都是借貸平掉了

吳少琴老師 解答

2019-01-08 19:46

你要調(diào)整就做這個分錄

寶寶 追問

2019-01-08 19:46

管理費用當(dāng)時記的時候就沒有計入管理費用-研發(fā)費用

吳少琴老師 解答

2019-01-08 19:47

那你原來記得什么科目，現(xiàn)在要調(diào)整什么科目，做相反分錄就可以了

寶寶 追問

2019-01-08 19:50

可以這么理解不：原來 
借：管理費用-職工薪酬 A 
貸：應(yīng)付職工薪酬 A 
然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 
現(xiàn)在12月份我做個反向分錄 
借：管理費用-職工薪酬 - A 
貸：應(yīng)付職工薪酬 -A 
然后計入 
借：研發(fā)費用-職工薪酬A 
 貸：管理費用-研發(fā)費用職工薪酬A

吳少琴老師 解答

2019-01-08 19:54

借：管理費用-職工薪酬 - A 
貸：應(yīng)付職工薪酬 -A 
你沖減原來分錄做正確分錄就可以

寶寶 追問

2019-01-08 19:55

沖減原來分錄就是數(shù)字做成負數(shù) 對吧

吳少琴老師 解答

2019-01-08 19:55

沖減原來分錄就是數(shù)字做成負數(shù) 對吧  
是的

寶寶 追問

2019-01-08 19:56

OK 謝謝老師 這個在稅務(wù)上算是調(diào)賬也調(diào)表了吧

寶寶 追問

2019-01-08 19:57

其實也可以調(diào)表 賬不動 自己算出研發(fā)費用然后調(diào)整利潤表里面的研發(fā)支出對嗎？

吳少琴老師 解答

2019-01-08 19:57

算調(diào)賬，滿意請打五分好評

寶寶 追問

2019-01-08 19:57

好滴

寶寶 追問

2019-01-08 19:58

辛苦老師再給我回答一下 調(diào)表不調(diào)賬是否正確

吳少琴老師 解答

2019-01-08 19:59

滿意請打五分好評

寶寶 追問

2019-01-08 19:59

好

吳少琴老師 解答

2019-01-08 20:00

滿意請打五分好評