小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-08 19:03

貸方？

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-08 19:21

能做出分錄明細(xì)給我一下嗎？不明白

郭老師 解答

2019-01-08 19:47

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-08 19:58

你要做這一個(gè)分錄就可以了嗎？

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-08 19:58

只要

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-08 20:02

我現(xiàn)在累計(jì)下來(lái)就是應(yīng)交稅金。少啦這個(gè)金額。

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-08 20:03

而且我之前就是借方余額。

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-08 20:03

那樣做不余額更多啦。

郭老師 解答

2019-01-08 20:12

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 
之前的那個(gè)做反了

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-08 20:13

然后再把這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅做分錄轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-08 20:13

應(yīng)交稅金

郭老師 解答

2019-01-08 20:15

需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 
借轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-09 08:11

好像不對(duì)哦，前面第一個(gè)是借記轉(zhuǎn)出未交增值稅，后面第二個(gè)分錄也是借轉(zhuǎn)出未交，貸未交稅金嗎？

郭老師 解答

2019-01-09 09:03

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是需要交稅的時(shí)候做，你不交稅不做 
這個(gè)借轉(zhuǎn)出未交，貸未交稅金

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-09 09:18

就是算下來(lái)要交稅。

郭老師 解答

2019-01-09 09:20

轉(zhuǎn)出未交余額是不是在貸方

郭老師 解答

2019-01-09 09:20

你的進(jìn)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-09 09:21

進(jìn)銷項(xiàng)有轉(zhuǎn)，因?yàn)槲沂蔷旁路輳膭e人手上接過(guò)來(lái)的賬。

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-09 09:21

我按正常的做完，然后發(fā)現(xiàn)未交稅金比我正常報(bào)送剛好少了那個(gè)減免稅款的金額。

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-09 09:22

但是那個(gè)減免稅款用是在余額借方。

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-09 09:22

所以一下繞不過(guò)來(lái)。

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-09 09:24

我第一筆分錄借轉(zhuǎn)出未交，貸減免稅款。第二筆分錄借轉(zhuǎn)出未交，貸未交稅金。

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-09 09:24

那就是相當(dāng)于轉(zhuǎn)出未交借了兩次誒。

郭老師 解答

2019-01-09 09:24

那你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按扣除減免之后的結(jié)轉(zhuǎn)不就可以了

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-09 09:26

沒(méi)懂

郭老師 解答

2019-01-09 09:27

銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-09 09:27

難道我那個(gè)減免稅款那個(gè)余額不用平為0嗎？

郭老師 解答

2019-01-09 09:27

需要平，給你寫(xiě)了分錄了

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-01-09 09:29

不好意思，沒(méi)繞出來(lái)

郭老師 解答

2019-01-09 09:30

你看下你的分錄就能明白，把這幾個(gè)分錄手寫(xiě)下來(lái)，帶上金額