。 追問

2019-01-08 15:35

但是這個員工已經離職了

張艷老師 解答

2019-01-08 15:39

找票報銷大于837.16元，然后用收到的庫存現金沖平其他應收款科目余額。

。 追問

2019-01-08 15:41

老師，這筆金額直接在做工資表扣款的時候知己扣掉的，沒有收到現金

張艷老師 解答

2019-01-08 15:43

我明白您說的問題，但是您目前賬上還有其他應收款的余額呢。

。 追問

2019-01-08 15:44

是的，老師，怎么消掉這837.16元啊

張艷老師 解答

2019-01-08 15:45

找票報銷大于837.16元，然后用報銷的庫存現金沖平其他應收款科目余額。

。 追問

2019-01-08 15:46

老師，這樣么 借：管理費用  837.16 貸：庫存現金 837.16    借：庫存現金  837.16  貸：其他應收款  837.16

張艷老師 解答

2019-01-08 15:50

是的，可以這樣做的。

。 追問

2019-01-08 15:53

不對啊，老師，這個人都離職了，還可以報銷么

張艷老師 解答

2019-01-08 15:54

您找個現在的員工報銷不就行了嘛？老師已經不能說的太細了，會違反學堂規(guī)定的。您明白意思就好了嘛

。 追問

2019-01-08 15:55

那之前的那837.16是掛在離職人員名下的啊

張艷老師 解答

2019-01-08 15:57

您用現金沖平這個掛離職人員名下的其他應收款就是了。

。 追問

2019-01-08 16:01

哦哦，嘻嘻，昏頭了，老師，可以這樣操作吧？

張艷老師 解答

2019-01-08 16:05

是的，就這樣操作吧。

。 追問

2019-01-08 16:10

老師，報銷金額可不可以就是837.16元呢？因為要是大于837.16元的話，就會多一些金額出來

張艷老師 解答

2019-01-08 16:11

別這樣操作了，太明顯了。您真的想讓老師封號嘛。