#capricious 追問

2019-01-08 13:22

不是，紅字發(fā)票沒有認(rèn)證，之前是11月份開的。紅字發(fā)票是12月開的，沒有退給對方企業(yè)

#capricious 追問

2019-01-08 13:23

11月份開的那張已認(rèn)證，而且是出口的

羅老師 解答

2019-01-08 17:15

已認(rèn)證錯誤發(fā)票計入進(jìn)項抵扣，紅字通知單做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，

#capricious 追問

2019-01-08 17:29

老師，出口貨物的稅額認(rèn)證的稅額填在表二的代抵扣那欄的，認(rèn)證是認(rèn)證了但是沒有抵扣，分錄和報稅怎么做啊

羅老師 解答

2019-01-08 17:35

把認(rèn)為未抵扣的填寫到第3欄，前期認(rèn)證相符本期申報抵扣