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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 21:17

你好，之前有錯(cuò)誤是需要做相應(yīng)調(diào)整分錄的

學(xué)徒 追問

2019-01-07 21:20

1月份收到1.2.3三個(gè)月租金，借：預(yù)付賬款3000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款等 3000 借：管理費(fèi)用 1000 貸：預(yù)付賬款 1000 
2月份的時(shí)候就是借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1000。貸：預(yù)付賬款1000是這樣？ 
3月份與2月份的分錄是一樣的？？

學(xué)徒 追問

2019-01-07 21:21

1月份交了租金3000元，是1，2，3，三個(gè)月的

學(xué)徒 追問

2019-01-07 21:26

鄒老師？

鄒老師 解答

2019-01-07 21:30

你好，你可以把你之前分錄沖銷 
取得發(fā)票  借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用   貸；銀行存款等科目 
按月攤銷 借；管理費(fèi)用——租金 不是辦公費(fèi)明細(xì)   貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

學(xué)徒 追問

2019-01-07 21:31

沒有發(fā)票哦

鄒老師 解答

2019-01-07 21:32

你好，你可以做無(wú)票支出，匯算清繳再做納稅調(diào)增處理

學(xué)徒 追問

2019-01-07 21:32

一整年的都沒有去開具租金發(fā)票回來哦

鄒老師 解答

2019-01-07 21:33

你好，沒有發(fā)票匯算清繳就把租金做納稅調(diào)增處理就是了

學(xué)徒 追問

2019-01-07 21:33

具體分錄該怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-01-07 21:34

你好，分錄就是上面的分錄，只是匯算清繳因?yàn)橘M(fèi)用沒有發(fā)票，做納稅調(diào)增處理就是了

學(xué)徒 追問

2019-01-07 21:46

對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-01-07 21:50

你好，你之前描述是1 2 3月份的租金，怎么攤銷卻是 11  12月份呢

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借；庫(kù)存現(xiàn)金 貸；其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借；銀行存款 貸；庫(kù)存現(xiàn)金
2017-02-15 17:25:45
您好！借預(yù)付賬款 貸銀行存款等。
2016-12-08 11:36:26
您好，借：管理費(fèi)用-租金 貸：銀行存款
2020-05-06 14:31:14
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