公司2018年7月補(bǔ)提上年度的累計(jì)折舊時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整--89000元，貸：累計(jì)折舊--隨車起重運(yùn)輸車89000元，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末余額減去年初余額不等于利潤表凈利潤的本年累計(jì)金額，差額剛好是89000元，這樣可以嗎？如果不可以應(yīng)該怎么調(diào)整？公司用的是金蝶軟件。答是：分錄沒問題，同時(shí)需要手動(dòng)調(diào)整2018年7月報(bào)表期初數(shù)，即調(diào)減未分配利潤與固定資產(chǎn)請(qǐng)問老師您說調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)是期末余額還是年初余額？是調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)的原價(jià)還是？

熊貓公主

于2019-01-07 14:15 發(fā)布 ??839次瀏覽