花 追問

2019-01-07 13:41

老師，我7月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，我是想把多計的65739元沖掉，請問怎么做分錄？

佟老師 解答

2019-01-07 13:46

借：庫存商品， 
貸：主營業(yè)務(wù)成本

花 追問

2019-01-07 13:58

借：主營業(yè)務(wù)成本  -65739 
貸：庫存商品   -65739 
借：主營業(yè)務(wù)成本  65739 
    貸：本年利潤  65739 
要不要再做一筆 借：本年利潤  65739 
                  貸：利潤分配-未分配利潤 65739

佟老師 解答

2019-01-07 14:00

你們結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎一筆嗎

花 追問

2019-01-07 14:07

是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，請問12月我該怎么去做分錄？

佟老師 解答

2019-01-07 14:08

借：主營業(yè)務(wù)成本 65739 
貸：本年利潤 65739 
要不要再做一筆 借：本年利潤 65739 
貸：利潤分配-未分配利潤 65739 
這兩筆不用做，直接月底損益結(jié)轉(zhuǎn)就可以了