Esther  追問

2019-01-07 12:03

老師，你看我的分錄對(duì)不對(duì)，公司部分1110，個(gè)人部分439.8，都由公司承擔(dān)，共計(jì)1549.8

meizi老師 解答

2019-01-07 13:32

你好 分錄是對(duì)的  就這樣做

Esther  追問

2019-01-08 18:39

老師，我在做完這個(gè)分錄之后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對(duì)不上了，這應(yīng)該怎么辦呢

meizi老師 解答

2019-01-09 09:10

你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整  
符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎

Esther  追問

2019-01-09 09:15

以前年度損益科目結(jié)轉(zhuǎn)后是貸方余額，以前年度損益調(diào)整是負(fù)數(shù)，符合這個(gè)勾稽關(guān)系

meizi老師 解答

2019-01-09 09:32

那就是對(duì)的  你以前年度損益科目 調(diào)整的是未分配利潤

Esther  追問

2019-01-09 09:40

老師，那我是不是直接把資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初余額調(diào)低就可以了

meizi老師 解答

2019-01-09 10:15

你好  根據(jù)實(shí)際做賬后  你轉(zhuǎn)到未分配利潤里面 就已經(jīng)調(diào)整了

Esther  追問

2019-01-09 10:17

可是老師，我實(shí)際做賬后，以前年度損益也結(jié)轉(zhuǎn)了，但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對(duì)不上，剛剛好差的調(diào)整的那個(gè)數(shù)字

meizi老師 解答

2019-01-09 10:30

你調(diào)整了以前年度損益科目  是的  你看看未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤  
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的

Esther  追問

2019-01-09 10:31

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-01-09 10:32

不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)