會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-07 11:39

不好意思老師，我沒說(shuō)清楚，是之前月份的商品沒有開具發(fā)票，以后也開不了發(fā)票的，這部分商品是收據(jù)入賬的，年底想要把它沖減成本和利潤(rùn)

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:39

那就直接沖減生產(chǎn)成本就可以

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-07 11:41

未開發(fā)票沖減成本利潤(rùn)？貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字，借：本年利潤(rùn) 紅字 
是做這筆分錄嗎

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:44

對(duì)的，是這個(gè)會(huì)計(jì)分錄

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-07 11:46

月末正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，成本會(huì)有余額，是紅字的，不知道怎么調(diào)整了

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:47

那就少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)，沒辦法

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-07 11:50

做了這筆紅字的分錄后月底不用做其他的分錄了嗎？成本會(huì)有紅字余額

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:52

不用了，紅字是因?yàn)橐郧澳甓嘤浟?/p>

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-07 11:55

成本的紅字余額就在賬面上嗎

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:56

暫時(shí)只能放在，以后你=再做就會(huì)沖減以后的成本

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-07 12:00

12月末掛賬和以后年度就沒有關(guān)系了

暖暖老師 解答

2019-01-07 12:01

有關(guān)系的，你這個(gè)1月就沖減了

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-07 12:05

這部分是18年的成本，在19年1月可以嗎

暖暖老師 解答

2019-01-07 12:06

可以，因?yàn)槟阋郧岸嘧隽顺杀?，只能一月調(diào)整了

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-07 12:06

沖減12月的怎么做

暖暖老師 解答

2019-01-07 12:57

那把這塊紅的再中本年利潤(rùn)