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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

莊老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-05 16:29

你好，期末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額可以有余額

會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師 追問

2019-01-05 16:29

如果之前月末從未結(jié)轉(zhuǎn)過那我可以在12月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？

莊老師 解答

2019-01-05 16:32

你好，可以在12月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)

莊老師 解答

2019-01-05 16:35

需要做一筆沖銷分錄 
借；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額） 
貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），有可能在借方。 
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師 追問

2019-01-05 17:22

我指全年的一筆結(jié)轉(zhuǎn)

莊老師 解答

2019-01-05 17:43

你好，這個(gè)是全年的結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
你好，普票進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的
2022-03-02 14:37:38
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是不需要交稅的 期末 借，應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)增一銷項(xiàng)7020 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)7020 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)在下期的銷項(xiàng)中抵扣
2022-01-14 15:49:31
你好，銷項(xiàng)稅額是你對外銷售時(shí)候才會(huì)產(chǎn)生的，進(jìn)項(xiàng)稅額是你購進(jìn)的時(shí)候才會(huì)產(chǎn)生的。
2021-12-15 14:24:05
你好，這個(gè)轉(zhuǎn)出或者不轉(zhuǎn)出都是可以的。
2021-12-08 14:02:17
納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)享受免征增值稅優(yōu)惠。
2021-11-10 23:14:49
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