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2018年12月份計提社保計提錯了數(shù)值， 該怎么處理？已經(jīng)年總結(jié)了
475645797
于2019-01-05 11:33 發(fā)布 ??1051次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-01-05 11:34
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現(xiàn)在社保是當(dāng)月扣繳的，那就是不用計提社保了？計提工資的時候，管理費用工資也是按實際發(fā)放金額計算，不用按應(yīng)發(fā)合計金額計算了？
答： 當(dāng)月繳納 社保也需要計提，計提工資，需要實發(fā)+個人承擔(dān)的個稅+社保(不過社保單獨計提了）
我公司7月份社保剛開戶，8月份才開始生效，在8月份的時候同時還補交了7月份的，那我7月份的社保直接沒有計提可以么？分錄怎么做呢？
答： 在8月一起計提7月和8月的就行了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，計提社保的分錄（單位和個人的），以及支付的分錄（單位和個人的）
答： 您好！首先在發(fā)放工資的時候計提個人應(yīng)該負擔(dān)的部分，借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款/現(xiàn)金 應(yīng)交稅金——個人所得稅 其他應(yīng)付款——社會保險(個人負擔(dān)部分) 然后支付個人的部分時候借：其他應(yīng)付款--社會保險(個人負擔(dān)部分) 貸：銀行存款 企業(yè)負擔(dān)部分計提的時候： 借：管理費用——社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分) 貸：其他應(yīng)付款——社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分) 繳納時： 借：其他應(yīng)付款--社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分) 貸：銀行存款
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