崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:51

老師您好，我們公司是小規(guī)模，2018年9月啟用

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:51

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:53

當時沒有做賬申報有誤，現(xiàn)在做了賬9月的余額表如上，當時預繳了10184.5申報有減免政策15%

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:53

現(xiàn)在我做了一個分錄想讓老師看一下有沒有問題

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 10:53

你好 所得稅用利潤總額乘以稅率

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:53

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 10:56

你好 減免部分沖掉就可以

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:57

我這樣做對嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:57

會計分錄

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:58

然后當時申報錯誤我只要到柜臺根據(jù)真實賬目數(shù)據(jù)現(xiàn)場申報就可以辦理嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 10:59

你好 分錄對 申報錯誤需要到大廳修改

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 11:00

也就是把三季度大廳重新申報，四季度按我現(xiàn)在賬目處理的申報就可以了是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 11:02

你好 是的可以了

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 11:02

謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 11:05

不客氣 祝工作順利