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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-01-05 10:05

43做營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款

小靈靈 追問

2019-01-05 10:29

在請問老師  之前做了一年的應(yīng)收 中間退房了 那分錄是怎么做呢

郭老師 解答

2019-01-05 10:30

確認(rèn)收入了是嗎?把退租的紅沖收入

小靈靈 追問

2019-01-05 10:35

老師 主營業(yè)務(wù)收入我沒有設(shè)置二級科目 應(yīng)收賬款我設(shè)置到了房號。所以搞不清分錄咋做了?

郭老師 解答

2019-01-05 10:39

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

小靈靈 追問

2019-01-05 10:42

謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-05 10:45

不用客氣的

小靈靈 追問

2019-01-05 11:49

老師  我剛才試著做了那個(gè)退房退費(fèi)的   怎么總也做不平呢

郭老師 解答

2019-01-05 11:50

你的分錄怎么做的,你說的不平啥意思

小靈靈 追問

2019-01-05 12:02

郭老師 解答

2019-01-05 13:44

你是內(nèi)賬嗎 
借銀存-40貸主營業(yè)務(wù)收入-40

小靈靈 追問

2019-01-05 14:10

小靈靈 追問

2019-01-05 14:11

借貸不平啊

郭老師 解答

2019-01-05 14:12

重新租的再做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入39 
不是同一個(gè)客戶的需要分開,你應(yīng)收人家39才對,你那么做不就是11

郭老師 解答

2019-01-05 14:12

金額29不是39

小靈靈 追問

2019-01-05 14:15

實(shí)收就是收了29

小靈靈 追問

2019-01-05 14:16

11是空置產(chǎn)生的

郭老師 解答

2019-01-05 14:17

空置是收入嗎??

郭老師 解答

2019-01-05 14:18

實(shí)際合同怎么簽的就是你的收入,空置的不要管了

郭老師 解答

2019-01-05 14:18

借銀存-40貸主營業(yè)務(wù)收入-40 
重新租的再做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入29 
這個(gè)明白嗎

小靈靈 追問

2019-01-05 14:23

空置就是沒人租期間空著產(chǎn)生的。

郭老師 解答

2019-01-05 14:23

那就不確認(rèn)收入,那不已經(jīng)用負(fù)數(shù)表示了,退租。 
不是同一個(gè)客戶的業(yè)務(wù)需要分開

小靈靈 追問

2019-01-05 14:24

謝謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2019-01-05 14:25

不用客氣

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