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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-01-05 09:02

金稅盤和稅控盤共480元的賬務處理： 
購入金稅盤和報稅盤時， 
  借：管理費用480 
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480 
抵減增值稅稅額， 
  借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）480 
借：管理費用 -480 
服務費280元的賬務處理：  
支付技術維護費時， 
  借：管理費用    280 
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280 
抵減增值稅稅額，  
  借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）   280 
借：管理費用   -280

張現(xiàn)凱9368713 追問

2019-01-05 09:13

小規(guī)模這個專票也可以用？還是只是稅盤這個可以用，其他的專票可以用嗎？比如原材料的

張現(xiàn)凱9368713 追問

2019-01-05 09:16

200的稅盤費用貌似沒有體現(xiàn)

張現(xiàn)凱9368713 追問

2019-01-05 09:17

是不是把480改成200就可以了

maize老師 解答

2019-01-05 09:51

這個可以全額抵減增值稅，小規(guī)模和一般納稅人都可以抵減增值稅。

張現(xiàn)凱9368713 追問

2019-01-05 10:02

是不是以后買東西開專票也可以收啊

maize老師 解答

2019-01-05 10:07

可以收不能抵扣增值稅，只有這個可以抵扣增值稅，小規(guī)模別的不能抵扣增值稅。

張現(xiàn)凱9368713 追問

2019-01-05 10:13

那如果收了是不是做分錄時直接價格就是價稅合計價格，不用應交稅金進項稅了唄

maize老師 解答

2019-01-05 10:17

是的，小規(guī)模收到專票是價稅合計做成本和費用就可以。

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你好 無票收入 借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 小規(guī)模支付的開票稅務軟件服務費 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-10-06 12:46:09
借；應收賬款等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；營業(yè)稅金及附加 貸；應交稅費-城建稅，教育費附加等
2016-03-15 15:40:30
金稅盤和稅控盤共480元的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）480 借：管理費用 -480 服務費280元的賬務處理： 支付技術維護費時， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280
2019-01-05 09:02:59
您好 小規(guī)模收到支付軟件件服務費的發(fā)票，發(fā)票上的稅費價稅合計入費用
2019-10-04 09:30:57
您好， 借 管理費用 辦公費 貸，銀行存款 抵扣 借 應交稅費，應交增值稅 借 管理費用 負數(shù)。
2022-03-24 10:52:48
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