宋玉洪9091048 追問

2019-01-04 19:06

#提問#資產(chǎn)負債表的未分配利潤額太多了，經(jīng)查明很多已入收入帳已經(jīng)不可能收回來了，可以做調(diào)整調(diào)賬分錄嗎？

玲老師 解答

2019-01-04 19:11

你好   可以計提壞賬準備

宋玉洪9091048 追問

2019-01-04 19:25

或者不需要準備 直接計提壞賬損失可以嗎？

玲老師 解答

2019-01-04 19:27

要計提壞賬準備  實際真的收不回來時再做核銷

宋玉洪9091048 追問

2019-01-04 22:15

查到原因了   原來我做了一個壞賬損失科目   就導(dǎo)致了應(yīng)收賬款負數(shù)，我想把未非配利潤額多了我想調(diào)成實際額，貸方用什么科目最適？

玲老師 解答

2019-01-04 22:35

沒看明白你的問題  未非配利潤額多了是啥意思 ？

宋玉洪9091048 追問

2019-01-04 22:45

意思就是以前把收入入賬多了成本少了  導(dǎo)致現(xiàn)在未分配利潤額多了啊，現(xiàn)在需要調(diào)賬??？

玲老師 解答

2019-01-05 09:09

是做錯賬了嗎？那就紅沖錯誤的 作正確的分錄