????Xia De???? 追問

2019-01-04 14:05

不開發(fā)票

佟老師 解答

2019-01-04 14:07

就是說現(xiàn)在這個人發(fā)生費(fèi)用都要記到分公司，但是總總公司支付的錢。現(xiàn)在要還總公司？是這樣嗎

????Xia De???? 追問

2019-01-04 14:09

是的

佟老師 解答

2019-01-04 14:10

那你就在分公司 
借：費(fèi)用 
貸：其他應(yīng)付-總公司

????Xia De???? 追問

2019-01-04 14:13

總公司支付費(fèi)用并做了分錄 
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 
貸：銀行存款 
現(xiàn)在這個費(fèi)用記到分公司，分公司也把費(fèi)用給了總公司，總公司該怎么做分錄？

佟老師 解答

2019-01-04 14:19

做個調(diào)整分錄 
把這筆分錄沖紅， 
借：其他應(yīng)收款 
貸：管理費(fèi)用 
收到時 
借：銀行 
貸：其他應(yīng)收款

????Xia De???? 追問

2019-01-04 14:28

一共發(fā)生是9筆分錄，老師請問是逐一憑證沖紅，還是能合并沖紅？

佟老師 解答

2019-01-04 14:30

一筆一筆沖吧，這樣以后查賬看的清楚

????Xia De???? 追問

2019-01-04 14:32

好的，謝謝

佟老師 解答

2019-01-04 14:33

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，希望我的解答滿意，謝謝??！