琳子 追問

2019-01-04 12:24

是的，都填寫了，也備案了

maize老師 解答

2019-01-04 12:28

填寫出口免稅欄次。還有附表記得填寫。

琳子 追問

2019-01-04 12:37

附表都填了，出口免稅欄次您指的是哪里還要填寫？

琳子 追問

2019-01-04 12:39

是國(guó)際貨運(yùn)代理享受免稅政策

maize老師 解答

2019-01-04 12:46

你不是有一個(gè)出口免稅銷售額嗎？

琳子 追問

2019-01-04 13:40

您是說我們國(guó)際貨運(yùn)代理享受免稅政策的免稅銷售額是填寫在出口免稅銷售額那里不是填寫在其他免稅銷售額那里嗎？

maize老師 解答

2019-01-04 13:40

是的填寫出口免稅銷售額欄次。

琳子 追問

2019-01-04 13:46

我之前以為我們做國(guó)際貨運(yùn)代理是屬于其他免稅銷售額，之前幾個(gè)季度都是填寫在其他免稅銷售額那里，稅局比對(duì)都是通過的，這個(gè)月就沒通過。那之前幾個(gè)季度是填錯(cuò)了嗎，要去稅局改嗎，不改會(huì)不會(huì)有影響？

maize老師 解答

2019-01-04 13:46

你問下你稅局看你稅局那邊咋說。

琳子 追問

2019-01-04 13:54

另外一個(gè)會(huì)計(jì)學(xué)堂文老師給我回復(fù)的是她說我們國(guó)際貨運(yùn)代理海運(yùn)費(fèi)這應(yīng)該不屬于出口，出口的應(yīng)該是產(chǎn)品初九，您可以填其他免稅銷售額里面。她這樣回復(fù)的。

maize老師 解答

2019-01-04 13:55

但是你現(xiàn)在不是填寫其他免稅出問題嗎？提交不了??？

琳子 追問

2019-01-04 13:56

她說產(chǎn)品出口才是填出口免稅銷售額那里，國(guó)際海運(yùn)代理海運(yùn)費(fèi)免稅是其他免稅銷售額

maize老師 解答

2019-01-04 13:58

但是你現(xiàn)在不是申報(bào)不成功嗎？

maize老師 解答

2019-01-04 14:06

（十六）第13欄“出口免稅銷售額”：填寫出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅服務(wù)、無形資產(chǎn)的銷售額。 
服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人，填寫扣除之前的銷售額。

maize老師 解答

2019-01-04 14:06

（十五）第12欄“其他免稅銷售額”：填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的銷售額，不包括符合小微企業(yè)免征增值稅和未達(dá)起征點(diǎn)政策的免稅銷售額。

琳子 追問

2019-01-04 14:09

好的，明白了，國(guó)際貨運(yùn)代理應(yīng)該是屬于出口免征增值稅服務(wù)

maize老師 解答

2019-01-04 14:12

你可以找你稅局確定下看填在那一欄。