痛而不言 追問(wèn)

2019-01-04 10:48

年末不是必須要把應(yīng)交稅費(fèi)科目結(jié)平嘛？

彩麗老師 解答

2019-01-04 10:51

沒(méi)有這個(gè)規(guī)定的，正常做年結(jié)賬就可以，科目余額會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為2019年的年初數(shù)

痛而不言 追問(wèn)

2019-01-04 10:52

進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)不用結(jié)平？

彩麗老師 解答

2019-01-04 10:55

也可以不用，如果你要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，參考這個(gè)圖片

痛而不言 追問(wèn)

2019-01-04 10:57

謝謝老師，我的里面還設(shè)置了待抵扣，帶認(rèn)證怎么辦？

彩麗老師 解答

2019-01-04 11:01

不客氣，如果這2個(gè)科目沒(méi)有用過(guò)，可以直接刪除。

痛而不言 追問(wèn)

2019-01-04 11:02

用了！這兩個(gè)科目還用不用結(jié)轉(zhuǎn)？老師我的進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)這個(gè)怎么做

彩麗老師 解答

2019-01-04 11:04

你2018年12月有認(rèn)證發(fā)票和抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，進(jìn)項(xiàng)怎么會(huì)是負(fù)數(shù)？

痛而不言 追問(wèn)

2019-01-04 11:10

我的明細(xì)科目下面好像原來(lái)得會(huì)計(jì)全部沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，所以好多都有余額，進(jìn)項(xiàng)余額就是負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

彩麗老師 解答

2019-01-04 11:12

那么你先查一下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  ，這個(gè)二級(jí)科目的余額跟申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是否一致