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2017年交了季度合計(jì)企業(yè)所得稅60840.53元，但未做計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄，只做了繳稅的。也未做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄。2018匯算清繳發(fā)現(xiàn)不用繳納企業(yè)所得稅，于是做了調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，借，未分配利潤，貸，以前年度損益調(diào)整，然后就出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤與利潤表凈利潤之間有一個(gè)60840.53的差額，是哪里沒做對(duì)？應(yīng)該怎樣做？
靦腆的苗條
于2019-01-03 22:08 發(fā)布 ??908次瀏覽
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小賈老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-03 22:15
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