影子 追問

2019-01-03 18:18

那我們老會(huì)計(jì)跟我說現(xiàn)在不需要計(jì)提

郭老師 解答

2019-01-03 18:19

實(shí)際做賬還是需要計(jì)提的，職稱做題里面不計(jì)提

影子 追問

2019-01-03 18:21

意思上個(gè)月就要開始計(jì)提 這個(gè)月繳納是吧

郭老師 解答

2019-01-03 18:22

是

影子 追問

2019-01-03 18:30

還有一個(gè)問題 就是上個(gè)月做的項(xiàng)目產(chǎn)生的餐飲費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-餐飲 貸：銀行存款但是這個(gè)月開發(fā)票給對(duì)方的 這個(gè)月才有收入 這樣做應(yīng)該不影響嘛 成本做在上個(gè)月 收入是這個(gè)月  這樣錯(cuò)沒有

郭老師 解答

2019-01-03 18:37

有錯(cuò)，有收入才有對(duì)應(yīng)的成本

影子 追問

2019-01-03 18:39

那意思這個(gè)成本要做到一月份 但是報(bào)銷的是十二月份呀  那他報(bào)銷的這個(gè)分錄難道要做成其他應(yīng)收款 到一月份就給他做成成本

郭老師 解答

2019-01-03 18:44

服務(wù)的可以借勞務(wù)成本貸銀存，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

影子 追問

2019-01-03 18:45

是技術(shù)服務(wù)產(chǎn)生的餐飲費(fèi) 記入那個(gè)科目嘛

郭老師 解答

2019-01-03 18:47

出差的嗎？還是加班的

影子 追問

2019-01-03 18:50

不是 我們這個(gè)項(xiàng)目需要出去做 然后吃飯產(chǎn)生的餐飲費(fèi)和交通費(fèi)  就做了一早上 做這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入那個(gè)科目 12月份報(bào)銷的 1月份收到的收入 那12月份這筆賬記入那個(gè)科目

郭老師 解答

2019-01-03 18:52

借勞務(wù)成本－誤餐費(fèi)貸銀存   1月份轉(zhuǎn)成本

影子 追問

2019-01-03 18:53

好的 謝謝

郭老師 解答

2019-01-03 22:30

不用客氣