靈ling 追問

2019-01-03 10:04

老師，7月份就認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在查到和申報(bào)的抵扣金額不一致，要怎樣調(diào)整？

辜老師 解答

2019-01-03 10:07

什么意思，你抵扣了，應(yīng)該是申報(bào)的和抵扣的是一致的，要不然會通不過

靈ling 追問

2019-01-03 10:10

現(xiàn)在是我的賬和申報(bào)的金額不一致，還可以調(diào)整嗎？

辜老師 解答

2019-01-03 10:12

你要看差異在那里，要調(diào)整一致的

靈ling 追問

2019-01-03 10:21

去到7月調(diào)嗎？調(diào)了以后會和季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)有影響嗎？

辜老師 解答

2019-01-03 10:23

你7月認(rèn)證的，就在7月調(diào)整，報(bào)表數(shù)據(jù)會變化的

靈ling 追問

2019-01-03 10:25

那報(bào)表又會和已申報(bào)的不一致，怎么辦？

辜老師 解答

2019-01-03 10:27

你之前賬務(wù)上沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅，然后申報(bào)也沒有進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在抵扣，有了進(jìn)項(xiàng)稅，賬面做進(jìn)去，申報(bào)表包進(jìn)去，就是一致的了