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小規(guī)模納稅人購買原材料取得增值稅專用發(fā)票做分錄時是否需要借進項稅額貸進項稅額轉(zhuǎn)出？如果是一般納稅人的簡易征收項目呢？
蘇杭
于2019-01-02 18:47 發(fā)布 ??2490次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-01-02 18:48
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老師：1、小規(guī)模納稅人，收到增值稅專用發(fā)票，全額入賬嗎？2、一般納稅人簡易項——收到增值稅專用發(fā)票，需先認證，再做進項轉(zhuǎn)出，是嗎？
答： 小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票，全額計入成本，一般納稅人簡易項目的，收到增值稅稅專用發(fā)票是不能抵扣進項稅。
一般納稅人從小規(guī)模納稅人購進貨物，獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票，進項稅額是按小規(guī)模3%，還是按照一般納稅人13%計算進行稅額呢
答： 你好，獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票，進項稅額是按小規(guī)模3%抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
一般納稅人向小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓專利，能要開具增值稅專用發(fā)票嗎？
答： 您好，一般納稅人向小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓專利，不能開具增值稅專用發(fā)票。
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蘇杭 追問
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