Hanna 追問

2019-01-02 15:12

老師。可以把分錄寫下嗎？

三寶老師 解答

2019-01-02 15:14

借：庫存商品   負數 
借：應交稅金-進項稅金   正數

Hanna 追問

2019-01-02 15:19

老師，可以把進庫到下月沖銷到做正確的分錄都給我一下嗎

三寶老師 解答

2019-01-02 15:21

1、暫估入庫 
借：庫存商品-暫估 
貸：應付賬款-暫估 
2、發(fā)票到沖銷暫估 
借：庫存商品-暫估 
貸：應付賬款-暫估 
3、發(fā)票入賬 
借：庫存商品 
借：應交稅金-進項 
貸：應付賬款

Hanna 追問

2019-01-02 15:25

第二步啊分錄可以做相反嗎？如果是打負數憑證出來也是負數的。報表金額也是負數

三寶老師 解答

2019-01-02 15:27

是沖銷啊，當然你也可以不做負數，做反方向的憑證，但憑證負數不會導致報表負數的

Hanna 追問

2019-01-02 15:31

明細表他的那一項是有負數顯示

三寶老師 解答

2019-01-02 15:32

不清楚你公司的內部報表，正數反方向是可以的