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我方11月給對(duì)方開了專票，對(duì)方已認(rèn)證，后退回，我方已經(jīng)在12月開了負(fù)數(shù)票，怎么做賬務(wù)處理呢？

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-02 11:12

需要將11月份確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄整體紅沖就是了。

哦嗯哈哈追問

2019-01-02 11:22

就是再寫一個(gè)相反的會(huì)計(jì)分錄，然后再重新寫是嗎

張艷老師解答

2019-01-02 11:41

是的，也可以寫一個(gè)科目方向相反的分錄，如果您又重新開具了發(fā)票，還是需要重新再寫一遍確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄的。

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