火龍果 追問

2019-01-02 10:05

啊，還分開專票和普票區(qū)別，?老師你確定嗎？

火龍果 追問

2019-01-02 10:10

那本期預(yù)繳稅額是1千多，那本期應(yīng)補(bǔ)退稅額，怎么會是負(fù)1千多呢？不應(yīng)該是0嗎？國稅系統(tǒng)自帶出來的啵

maize老師 解答

2019-01-02 10:21

你第一欄要填寫，最后是0，你開專票對方可以抵扣，你要是減免那這個稅額誰出，國家出嗎？這個不可能，所以這個是專票不減免，你們需要現(xiàn)場交稅原因。除非你們退票紅沖可以不用交申請交稅退稅。

火龍果 追問

2019-01-02 11:58

老師是指，服務(wù)列的第一行，應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，要填寫代開的數(shù)據(jù)，最后本期應(yīng)補(bǔ)退稅款，才會自動顯示0?

maize老師 解答

2019-01-02 12:02

是的，需要填在后面最后一欄是需要0.

火龍果 追問

2019-01-02 16:13

那如果還有自行開具的普票合計季度也沒夠9萬，免稅銷售額的，明細(xì)，填哪個?

maize老師 解答

2019-01-02 16:16

填寫第10行就可以前面不用填寫。

火龍果 追問

2019-01-02 16:21

第一和第三行不填?9萬是指不含稅的銷售額嗎？

maize老師 解答

2019-01-02 16:25

不含稅的銷售額，反正你填寫最后 一欄是0，要是沒有超過9萬。