神奇小飛俠 追問

2018-12-28 17:04

我把那二個都做在一個憑證上的，都是預付賬款，這種做法也是對的吧！

鄒老師 解答

2018-12-28 17:05

你好，可以做在一筆憑證上面 
先做銀行付款分錄 
然后做暫估入庫分錄

神奇小飛俠 追問

2018-12-28 17:06

一個憑證上要么都做應付，要么都做預付，是這樣的不？

鄒老師 解答

2018-12-28 17:07

你好，因為付款沒有取得發(fā)票，就先做預付賬款處理 
同時需要做暫估入庫處理 
這種情況會同時有預付賬款，應付賬款的

神奇小飛俠 追問

2018-12-28 17:11

那我都做的預付，這種做法錯了？

鄒老師 解答

2018-12-28 17:12

你好，是錯誤的，暫估的時候貸方應當 應付賬款——暫估

神奇小飛俠 追問

2018-12-28 17:13

那完了，我一直都是這樣做的，有辦法補救嗎，老師

鄒老師 解答

2018-12-28 17:14

你好，把之前錯誤的分錄沖銷，然后按我提供的方法做分錄

神奇小飛俠 追問

2018-12-28 17:17

因為又涉及第二月紅沖，要改整個一年的,有沒有簡單一點的辦法呢，老師，求救

鄒老師 解答

2018-12-28 17:18

你好，你可以把之前所有這個業(yè)務的發(fā)生總金額沖銷，然后做一筆總的暫估入庫分錄

神奇小飛俠 追問

2018-12-28 17:22

那我摘要那么多憑證號，我怎樣寫啊

鄒老師 解答

2018-12-28 17:30

你好，你可以寫沖銷之前暫估分錄，然后補做正確的暫估分錄