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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2018-12-28 11:26

不能能抵扣也能收，讓他轉(zhuǎn)出就可以了

盈盈 追問

2018-12-28 13:13

因年底了，國稅這個(gè)月25號又同時(shí)暫停了金三系統(tǒng)，甲方來不及辦理恢復(fù)一般納稅人，他們一月份去辦理恢復(fù)，那老師這張專票他們一月份可以用嗎？

樸老師 解答

2018-12-28 14:52

不可以，你可以一月份開，等他成為一般納稅人以后

盈盈 追問

2018-12-28 15:07

那我們這個(gè)月就作廢，等他們成為一般納稅人在開票，那預(yù)交的稅款沒關(guān)系嗎？

樸老師 解答

2018-12-28 15:08

算做預(yù)繳的就可以了

盈盈 追問

2018-12-28 15:10

好的，謝謝樸老師

樸老師 解答

2018-12-28 15:13

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，如果對方也是小規(guī)模，可以自行開具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個(gè)規(guī)定，說不收專票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個(gè)，
2020-05-13 19:46:20
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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